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公开公示
2019年部门预算公开
  2019-03-05 11:12:26 文字大小:[][][]


宁夏回族自治区社会主义学院2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

我院为党委直属正厅级事业单位,社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院,是各民主党派无党派人士的联合党校。是开展党的统一战线工作的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。主要负责全区各民主党派、无党派、九三学社、工商联人士及宗教教职人员等的教育培训工作。

二、部门预算单位构成

    我院为一级预算单位,无二级单位。


2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款收入

1470.95

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

(五)教育支出

1285.30

1285.30

(六)科学技术支出

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

107.38

107.38

(九)卫生健康支出

30.19

30.19

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)自然资源海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

48.08

48.08

(十九)粮油物资储备支出

(二十)灾害防治及应急管理支出

(二十一)其他支出

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

1470.95

支出总计1470.95

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2050802

干部教育

969.77

1285.30

506.57

669.50

315.53

32.54%

2080505

机关事业单位基本养老保险

77.92

59.69

59.69

-18.23

-23.40%

2080506

机关事业单位职业年金缴费

27.08

-27.08

-100%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

54.67

47.69

47.69

-6.98

-12.77%

2101102

事业单位医疗

21.40

23.87

23.87

2.47

4.52%

2101103

公务员医疗补助

5.68

6.32

6.32

0.64

11.27%

2210203

购房补贴

11.21

10.59

10.59

-0.62

-5.5%

2210201

住房公积金

33.63

37.49

37.49

3.86

11.48%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

301

一、工资福利支出

801.45

30101

基本工资

169.17

169.17

30102

津贴补贴

138.85

138.85

30103

奖金

120.69

120.69

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59.69

59.69

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

23.87

23.87

30111

公务员医疗补助缴费

6.32

6.32

30112

其他社会保障缴费

5.42

5.42

30113

住房公积金

37.49

37.49

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

72.44

72.44

302

二、商品和服务支出

104.84

104.84

30201

办公费

6.00

6.00

30202

印刷费

2.00

2.00

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

1.50

1.50

30206

电费

3.22

3.22

30207

邮电费

2.50

2.50

30208

取暖费

3.56

3.56

30209

物业管理费

13.84

13.84

30211

差旅费

5.00

5.00

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

3.36

3.36

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

2.52

30216

培训费

14.95

14.95

30217

公务接待费

1.00

1.00

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

4.50

4.50

30227

委托业务费

5.00

5.00

30228

工会经费

3.41

3.41

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

8.00

8.00

30239

其他交通费用

19.48

19.48

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

5.00

5.00

303

三、对个人和家庭的补助

47.69

47.69

30301

离休费

11.77

11.77

30302

退休费

26.66

26.66

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

9.26

9.26

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

4.39

4.39

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

4.39

4.39

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

20.5

5.00

8.00

8.00

7.50

9.0431

8.00

1.0431

17.00

5.00

8.00

8.00

4.00


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

我院无政府性基金

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1470.95

一、行政支出

    1)一般公共预算财政拨款收入

1470.95

            其中:财政拨款支出

    2) 政府性基金预算财政拨款收入

                  非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

1470.95

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

            其中:财政拨款支出

1470.95

          教育收费

                  非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

1470.95

本年支出合计

1470.95

十、上年结转

九、年末结转结余

    1)财政拨款结转

    1)财政拨款结转

          其中:一般公共预算财政拨款收入

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

                政府性基金预算财政拨款收入

    2)非财政拨款结转

    2)财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

    3)非财政拨款结转

    1)财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:一般公共预算财政拨款收入

                非本级财政拨款

                政府性基金预算财政拨款收入

    4)非财政拨款结余

    2)非财政拨款结余

          其中:本级横向财政拨款

          其中:本级横向财政拨款

                非本级财政拨款

                非本级财政拨款

    5)专用结余

    3)专用结余

    6)经营结余

    4)经营结余

收入总计

1470.95

支出总计

1470.95

                                                           

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

1470.95

1470.95

1470.95

2050802干部教育)

1285.30

1285.30

2080505机关事业单位基本养老保险)

59.69

59.69

2080599其他行政事业单位离退休支出)

47.69

47.69

2101102事业单位医疗支出)

23.87

23.87

2101103公务员医疗补助)

6.32

6.32

2210201住房公积金)

37.49

37.49

2210203购房补贴)

10.59

10.59

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

1470.95

1470.95

2050802干部教育)

1285.30

2080505机关事业单位基本养老保险)

59.69

2080599其他行政事业单位离退休支出)

47.69

2101102事业单位医疗支出)

23.87

2101103公务员医疗补助)

6.32

2210201住房公积金)

37.49

2210203购房补贴)

10.59


2019年——部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2019年财政拨款收入预算  1470.95  万元,其中:本年收入  1470.95  万元,包括一般公共预算拨款  1470.95  万元,政府性基金预算拨款   0  万元;上年结转结余   0 万元。财政拨款支出预算 1470.95 万元,无政府性基金收入、支出。教育支出(205)1285.30万元、社会保障和就业支出(208) 107.38万元、医疗卫生和计划生育支出(210)30.19万元、住房保障支出(220)48.08元。

一般公共服务支出   1285.30万元、社会保障和就业支出 107.38万元、卫生健康支出30.19万元、住房保障支出   48.08  万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出  801.45  万元,其中:本年收入安排支出 801.45 万元,上年结转资金安排支出  0   万元。比2018年执行数(决算数)828.74万元减少27.29 万元,下降3.29 %

人员经费 296.10 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资169.17万元、津贴补贴149.44万元、奖金120.69万元、社会保障缴费59.69万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出72.44万元、离休费11.77万元、退休费26.66万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费9.26万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金37.49万元、提租补贴0万元、购房补贴10.59万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费 104.84 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费6.00万元、印刷费2.00万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.50万元、电费3.22万元、邮电费2.50万元、取暖费3.56万元、物业管理费13.84万元、差旅费5.00万元、因公出国(境)费、维修(护)费3.36万元、租赁费0万元、会议费2.52万元培训费14.95、公务接待费1.00、专用材料费0、劳务费4.50、万元、委托业务费5.00万元、工会经费3.41万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费19.48万元、其他商品和服务支出5.00万元、办公设备购置4.39万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明、

2019年一般公共预算财政拨款项目支出 669.50万元,其中:本年收入安排支出 669.50 万元,上年结转结余资金安排支出  0 万元。我院2019年度项目均为教育培训(2050802)科目,共5个项目计669.50万元。1、宗教、党外人士及教学科研培训班200万元;2、党外干部进修长训班和宗教教职人员大专班80万元;3、专项经费及采暖费150万元(其是经费拨款40万元;纳入预算管理的行政事业性收入安排110万元);4、宁夏伊斯兰教界人士在职研究生班项目40万元;5、基础设施维修改造及教学设备购置项目经费199.50万元。比2018年执行数增加323.96万元,增长93.75 %,增长原因为1、我院基础设施老旧需维修改造及设备更新,2019年我院增加了基础设施维修改造及教学设备购置一次性项目199.50万元;22019年宗教、党外人士及教学科研培训班项目新增学员及加大科研力度预算增加62万元;3、新增财政补助采暖费20万元,用于弥补学院后勤保障的采暖费支出。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为 17.00万元,其中:因公出国(境)组团数为1个,人数为1人,预算经费 5.00 万元以上;2019年无公务购车,公务用车购置 0 万元,公务用车2辆,运行费 8.00 万元;公务接待预计为22批次左右,接待人数为320人左右,接待费 4.00 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3.5    万元,其中:因公出国(境)费无变化 两年预算均为5万元;公务用车购置费0万元,两年均无购车 ;公务用车运行费8万元,两年均无增减车辆变化;公务接待费减少3.5万元,主要原因为做好三公经费只减不增的政策,压减接待人数及次数。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

宁夏主义学院2019年政府性基金预算财政拨款基本支出   0 万元,其中:本年收入安排支出   0  万元,上年结转资金安排支出   0  万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少) 万元,增长(下降)0  %

人员经费   0  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费   0  万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款项目支出  0  万元,其中:本年收入安排支出  0   万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。

我院2018年及2019年均无政府性基金

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算 1470.95 万元,其中:本年收入 1470.95 万元,上年结转结余   0  万元;支出总预算1470.95 万元,其中:本年支出  1470.95 万元,年末结转结余  0  万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入  1470.95 万元,占 100 %;事业预算收入  0  万元,占 0  %;上级补助预算收入   0 万元,占  0 %;附属单位上缴预算收入  0万元,占  0 %;经营预算收入  0 万元,占0  %;债务预算收入 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入  0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0  %;其他预算收入  0 万元,占 0  %

本年支出包括:行政支出  0  万元,占 0  %;事业支出 1470.95万元,占 100  %;经营支出   0 万元,占 0  %;上缴上级支出  0 万元,占 0  %;对附属单位补助支出0 万元,占 0  %;投资支出  0万元,占  0 %;债务还本支出 万元,占 0  %;其他支出 万元,占 0 %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我院为事业单位,无机关运行经费;我院为一级预算单位,无二级单位。

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算 203.89万元,其中:政府采购货物预算  51.39  万元,政府采购工程预算 152.5   万元,政府采购服务预算  0 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,占用使用国有资产总体情况为房屋  9838.79  平方米,价值  893.56 万元;土地  6137.68  平方米,未评估价值;车辆    2辆,价值  51.47 万元;办公家具价值516.77  万元;其他资产价值 0.88 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋   9837.79  平方米,价值  893.56  万元;土地   6137.68 平方米,土地未评估价值;车辆   2 辆,价值   51.47万元;办公家具价值  516.77 万元;其他资产价值  0.88 万元。

我院为一级部门,无所属二级单位

(四)预算绩效情况

2019年做好近100人党外人士培训和40名宗教教职人员大专班的培训。我区的宗教教职人员学历层次普遍较低,接受继续教育的愿望十分迫切,加强教职人员队伍建设,健全完善教职人员培养教育机制,提高教职人员综合素质,培养造就一支高素质的教职人员队伍是宗教界人士与社会主义社会相适应能力的治本之策,势在必行。一期党外干部进修班,三期大专学历班。党外班40人,宗教大专班120人。90130个课时,

不断增强党外代表人士和宗教教职人员“五个认同”,坚定跟党走的信心。阿訇是伊斯兰教的学者,在信教群众中有一定的威望,是信众的领路人,他们政策水平的高低、个人修养的好坏,直接影响着信教群众。因此,近年来我们把培训阿訇作为我们的培训重点。伊斯兰教宗教职业人员的培训是宣传贯彻民族宗教政策的最好途径;教职人员的培训为宗教活动场所的健康发展提供了有力的支持。班次为10个,550人,42天,400节左右的课时安排;科研的必要性,为教学科研服务。 “1.编写教材《中国特色社会主义宗教理论读本》,25万字,(出版印刷费;稿费、咨询费;调研费); 2.2019年度委托研究项目经费(6个委托项目); 3.2019年度自主立项课题(8个自主立项课题); 4.2019年度各类项目立项; 5.2019年度院编《新时代统一战线理论实践问题研究》论文集. 6.2019年度社会主义学院寒、暑期学术调研(2个调研组,2次调研:民族地区宗教事务治理法制化调研;民族区域自治法制建设调研); 7.教师培训费(4人次外地高校培训)。

2017年起开始招收录取伊斯兰教界人士20人进行“宁夏伊斯兰教界人士在职研究生班”的学习。学习由多位老师进行教授的102个学时的学习内容。内容包括:中国特色社会主义宗教理论及政策、汉语言文学、世界伊斯兰教史、中国传统文化专题、计算机基础、中国宗教史、伊斯兰教中道思想专题。1个班次,20人,80天,105节课时。

(五)其他需说明的事项

其他无需说明的事项

2019年部门预算——名词解释

   

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理 制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入,政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

二、  上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年的按原规定用途继续使用。

三、  基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、  项目支出:指在基本支出之外为完成特色任务和事业发展目标所发生的支出 。

五、  “三公经费”指区级部门用财政拨款安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)反映单位出国(境)的国际差旅费,国外城市间交通费,住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购署支出 (含车辆购署税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。




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